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Proveedor
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Categoría gasto
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Tipo movimiento
Origen
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Acción

Comprobantes de egreso

Últimos 10 comprobantes registrados de manera general, sin seleccionar proyecto.
Comprobante Fecha Proveedor Proyecto Filas Total PDF
EC-CE-2026-0025 04/05/2026 FLUID-PACK S.A.S. EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA 1 $ 3.501.214 PDF
EC-CE-2026-0024 04/05/2026 SYSCOM COLOMBIA SAS EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA 1 $ 1.737.607 PDF
EC-CE-2026-0023 02/05/2026 EDIESER MARTINEZ CCGO - GESTION OPERATIVA 1 $ 400.000 PDF
EC-CE-2026-0022 02/05/2026 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA 1 $ 112.000 PDF
EC-CE-2026-0021 02/05/2026 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA 1 $ 450.000 PDF
EC-CE-2026-0020 02/05/2026 AFINIA CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA 1 $ 526.630 PDF
EC-CE-2026-0019 02/05/2026 SURTIGAS CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA 1 $ 4.259 PDF
EC-CE-2026-0018 02/05/2026 APORTES EN LINEA CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA 1 $ 513.300 PDF
EC-CE-2026-0017 01/05/2026 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA 1 $ 65.300 PDF
EC-CE-2026-0016 01/05/2026 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA 1 $ 500.000 PDF
Registros
2
Total gastos
$ 5.238.821
Gasto del mes
$ 5.238.821

Historial de egresos del proyecto

Últimos 300 registros guardados del proyecto seleccionado.
Comprobante Fecha Proveedor Documento asociado Detalle cartera Concepto Valor Clasificación contable Origen Forma de pago
EC-CE-2026-0025 04/05/2026 FLUID-PACK S.A.S. FACTURA FEG1-25448 — COMPRA MAT RCI $ 3.501.214
MATERIALES Y EQUIPOS Subcategoría: MATERIALES PAGO FACTURA PROVEEDOR
BANCOLOMBIA TRANSFERENCIA
EC-CE-2026-0024 04/05/2026 SYSCOM COLOMBIA SAS FACTURA FA216576 Estado: ABONADO
Anticipo aplicado: $ 0 		COMPRA EQUIPOS $ 1.737.607
PROVEEDORES Subcategoría: PAGO FACTURA PAGO FACTURA PROVEEDOR
BANCOLOMBIA TRANSFERENCIA